Chargé du contrôle de gestion et du suivi budgétaire

Le poste

Mettre en place des outils de contrôle de gestion budgétaire :

• Définir et mettre en place des tableaux de bord et des indicateurs de gestion budgétaire au niveau des recettes et des dépenses sur l’ensemble des activités de l’agence
• Fiabiliser les données collectées et évaluer le niveau d’attente des recettes, des dépenses, et du solde budgétaire
• Veiller à la fiabilité et à la mise à jour des indicateurs (suivi, analyse comparative) et participer à l’amélioration des techniques, outils et méthodes de recueil de données
• Structurer les référentiels à exploiter ou à intégrer dans les systèmes d’informations décisionnels, dont il peut assurer la maîtrise d’ouvrage
• Participer au suivi et à l’enrichissement de la matrice locale de maîtrise des risques et actions, en coordination avec la DAF de l’Inserm

Seconder la chef du pôle en charge du budget sur les processus d’élaboration et d’exécution budgétaire de l’agence :

• Participer au processus d’élaboration du budget en apportant des chiffres et des projections
• Contribuer au suivi de l’exécution des enveloppes budgétaires, analyser les causes et les effets des écarts entre les objectifs et les réalisations, et proposer des mesures correctives, le cas échéant
• Participer à la production du bilan de l’exécution budgétaire (rapport de l’ordonnateur).
• Réaliser des études d’impacts budgétaires (ex : analyse d’impact de nouvelles enveloppes de subventions attribuées à l’agence (PEPR, PHRC, EMERGEN…)).

Apporter sur le plan financier des réponses de l’ANRS MIE aux enquêtes nationales et internationales, sous le pilotage de la chef de pôle du budget :

• Prendre en main les demandes d’informations financières émanant de tiers
• Analyser le type d’informations demandées et définir le meilleur moyen de les recueillir à partir des différentes sources de données financières existantes
• Consolider les données recueillies, formaliser et envoyer les réponses à ces enquêtes
• Assurer le lien avec les départements de l’agence devant apporter leur expertise pour la sélection des projets entrant dans le périmètre de l’enquête

Accompagner les différents départements dans le suivi et la gestion des tableaux de bord et indicateurs :

• Sensibiliser au contrôle de gestion, recueil de besoins et de données et à la formalisation d’indicateurs et tableaux de bords
• Être le garant du partage d’informations financières et jouer un rôle structurant pour garantir la qualité de saisie et de suivi des tableaux de bords et indicateurs
• Contribuer à la diffusion des indicateurs et des résultats obtenus, en externe ou en interne : publications, animations transverses, rôle de conseil